一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。

二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。

四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的`往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

醫藥公司有哪些規章制度篇2

一、門店每月應定時對店堂陳列藥品進行養護檢查。大型門店對陳列的藥品可每季度按“三、三、四”循環的原則進行養護檢查，小型藥店可每月對陳列藥品全部進行養護檢查。如實做好養護檢查記錄。

二、被列為重點品種的藥品和拆零藥品，近效期藥品應按月養護檢查，對藥品品名、規格、數量、批號、效期、廠家、養護結論等情況如實記錄。

三、經營需低溫冷藏的藥品的門店，應配置相應的冷藏設備，將需低溫冷藏的.藥品存放其中，并做好溫濕度記錄。

四、對中藥材、中藥飲片應按其特性采取篩選，涼曬，熏蒸等方法進行養護。

五、門店應每天上、下午各一次對店內的溫濕度情況進行檢測，并按時記錄。溫濕度達臨界點或超標時，應采取通風除濕、降溫等措施，以保證陳列藥品質量和安全。溫濕度監測及調控記錄簿保存時間不得少于兩年。

醫藥公司有哪些規章制度篇3

1.目的:為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,做好信息情報的管理,特制定本制度。

2.適用范圍:本規定適用于總公司及各分子公司。

3.權責說明

3.1信息部負責公司重大信息的收集、匯總、發布等。

3.2專項信息情報由各部門管理。

3.3信息情報內容

信息情報的內容包括:公司的資源信息、公司生產經營情況、國家政策信息、與公司銷售有關的信息(醫院和醫生情況、醫院藥品用量情況、對方醫藥公司的資信情況等)、行業信息、新藥研發動向、競爭對手信息、市場信息、人才需求信息等等一切與公司生產經營活動相關的信息。

4.公司內部信息的管理

4.1公司內部信息由各部門、各子公司提供,信息部負責匯總、分類、整理、分析、提煉和發布。

4.2信息部將公司各單位收集的信息情報匯總后,由專人分類整理和分析提煉,以信息簡報的形式發布,同時在公司內部網站發布,供公司內部交流。

4.3信息情報的收集工作是各單位的日常工作,公司信息的收集由各部門負責人或者子公司的行政部門負責人負責。

4.4信息情報的傳遞實行&39;零通報&39;制度,對于特別重要或者特別有價值的情報信息應及時上報,對于一般信息情報,各單位應將收集的信息情報經本單位領導審閱后,在每月20日前交給信息部,信息部的郵箱地址:;信息部應主動與各單位信息負責人溝通以收集公司信息。

4.5各單位上報的信息不限于本單位的職責范圍,應樹立大局觀,凡是對公司發展有利的信息,都應及時通報,信息部對各單位的信息情報上交情況應做好統計。

4.6信息部將有關信息及時通過計算機網絡或者&39;信息簡報&39;形式發布,以達到信息交流的目的;

5.專項信息情報管理

5.1專項信息情報管理由各單位負責,并指派專人對本單位專項信息情報進行收集、管理、匯總和分析等。

5.2信息部應根據公司的安排,或者主動針對與公司生產經營有關的專題收集信息并匯總分析,為公司決策提供參考意見。

6.公司的信息情報僅供公司內部交流,是公司的無形資產,任何人不得外傳,亦不能竊取以謀求私利。

7.公司所有員工對公司的信息情報有保密義務。

8.信息情報收集發布程序

8.1各單位指定的信息員按照要求收集、整理本單位的信息情報。

8.2各單位領導負責審定本單位報送的信息情報。

8.3信息情報報送公司信息部。

8.4信息部對收集到的信息情報匯總、篩選、編輯。

8.5將信息簡報初稿報送分管領導及其他相關領導審閱。

8.6正式出版。

8.7送相關上級主管部門和公司各單位。

9.附則

9.1本制度由信息部負責解釋。

9.2本制度施行后,凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

9.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

附:信息情報收集發布流程

醫藥公司有哪些規章制度篇4

化學藥品通常都具有易燃性，易爆性和腐蝕性。為管好實驗室化學藥品，預防化學藥品有可能帶來的.安全事故發生，我校特制定化學藥品管理制度如下：

一、化學藥品統一放入實驗室內，根據其特長分類存放。

二、化學藥品由實驗室管理員專人負責管理，其他教師如有需要，可由實驗室管理員專人發放并教會其注意事項，作好登記。

三、實驗室內嚴禁煙火，要配備相應的消防設施。

四、定期對危險化學藥品的包裝、標簽、狀態進行認真檢查。

五、使用危險化學藥品進行實驗前，必須向學生提出遵守安全操作的要求。實驗中和實驗后危險化學藥品的廢液、廢渣要及時收集，妥善處理。

醫藥公司有哪些規章制度篇5

（一）實行全面預算管理。

“全面預算”就是對企業的一切經營活動全部納入預算管理范圍。具體的做法是在每年的粘末對當年的財務預算執行情況作全面地分析，在此基礎上，超市總總部會同有關部門和門店對下一年的企業目標進行研究，然后根據上報的業務預算和專門決策預算進行修正補充，便財務預算初稿，最后由經理室通過后下達。

財務預算在執行過程中，要突出預算的剛性，管理的重點要落實過程控制。財務部門要及時掌握經濟運行動態，發現情況，及時查找原因，提出解決問題的方法。對由于預算原因造成的偏差，要修正預算指標，使預算真正起到指導經濟的&39;作用。

（二）積極參與投資決策

參與投資項目的可行性研究分析，完善投資項目管理。投資項目決策的前提是可行性分析。由于業務和財務考慮問題的角度不同，財務從投資項目初期參與，共同進行研究分析，可以使投資方案更趨完善。

（三）加強結算資金管理

加強資金管理是財務管理的中心環節。大型連鎖藥店具有貨幣資金流量大、閑置時間短、流量沉淀多的特點。因此，財務應根據這些特點，科學合理調度和運用資金，為企業創造效益。

（四）加強存貨控制。

加強庫存管理有利于企業進一步降低運行成本。連鎖藥店商品具有周轉快、流量大、品種多和規格齊的特點；在銷售形式上，以敞開貨架陳列和顧客自選為主。鑒于這些特點，企業要在進貨環節、儲存環節、退貨環節加強對商品的管理。

（五）健全內部控制制度

主要在兩個方面：一是崗位責任，即明確規定各個崗位的工作內容，職責范圍、要求，以及部門與部門、人員與人員間的銜接關系。二是規范操作流程，無論是大的項目，還是小的

費用開支，都要規定操作流程程序，明確審批權限。

醫藥公司有哪些規章制度篇6

1、為加強對我鎮食品藥品安全監管員、信息員的管理，特制定本制度。

2、我鎮食品藥品安全監管員、信息員實行任免制。監管員由我鎮食品藥品安全監管辦公室負責推薦，由我鎮人民政府負責審查，由市食品藥品監管城鄉一體化建設工作領導小組辦公室負責審批。監管員經市政府法制辦培訓考試合格的，頒發《行政執法證》，在食品藥品監管相關部門授予的權限內開展執法檢查和巡查工作；信息員由我鎮食品藥品安全監管辦公室負責推薦，由我鎮人民政府負責審批，報市食品藥品監管城鄉一體化建設工作領導小組辦公室備案。

3、我鎮食品藥品安全監管員、信息員必須認真履行職責，積極開展工作，努力完成各項工作目標。監管員、。信息員每年進行一次考核。對我鎮食品藥品安全監管員的考核，由市食品藥品監管城鄉一體化建設工作領導小組辦公室組織實施。對村級食品藥品安全信息員的考核，由我鎮食品藥品安全監管辦公室組織實施，考核結束后，應將考核結果報市食品藥品監管城鄉一體化建設工作領導小組辦公室備案；

4、對食品藥品安全監管員、信息員實行動態管理，連續兩年被評為“不稱職”的，將由原聘用機關予以解聘；

5、對年度考核為優秀的監管員、信息員，將分別由市食品藥品監管城鄉一體化建設工作領導小組辦公室和我鎮人民政府給予通報表揚和獎勵。

食品藥品安全監管員信息員培訓管理制度

1、為確保廣大人民飲食用藥安全，進一步完善農村食品藥品監管體系，特制定本制度。

2、監管員、信息員在聘任期內必須按時參加上級有關部門組織的培訓教育活動。

3、我鎮食品藥品安全監管辦公室可以根據工作的實際需要，開展對轄區內信息員的培訓工作。

4、培訓學習內容主要是涉及食品藥品管理方面的法律、法規規章及安全知識，；并結合工作實際學習食品藥品監管知識。

5、培訓教育采取定期集中學習、自學、現場實踐學習、組織參觀學習的方式進行。

6、食品藥品法律法規及安全知識采用集中授課培訓的方式進行，監管員每年不少于2次，信息員每年不少于1次。

7、我鎮監管辦公室應建立好監管員、信息員培訓教育檔案。

醫藥公司有哪些規章制度篇7

委托單位：__

注冊地址：__

電話：__

法定代表人：__

被委托人：

職務：業務員

被委托人身份證號碼：__

特授權我公司員工__前往__公司進行采購業務、簽收貨物事宜。我公司采取現款現貨的購貨及結算方式，原則上不欠所有供應商的貨款。在貴單位的采購結算時以支票、電匯、匯票等形式匯入公司帳戶（不得以現金方式結算）。

本公司購進商品時，采購人員必須持有法人授權的《商品購進委托書》，并加蓋公司公章和法人章方可有效。供應商無《商品購進委托書》的，所發生的欠款我公司概不承認。

被委托人必須在授權的營業執照規定的經營范圍內活動，并遵守國家有關法規，超越授權范圍的行為由其本人負責，與本企業無關。

本委托書有效期限至20__年__月__日

法定代表人：

被委托人簽名：

20__年__月__日

醫藥公司有哪些規章制度篇8

一、應收賬款控制的兩個重要指標為:信用額度、信用期。其中信用額度依據客戶綜合情況滾動制訂(參見信用額度滾動制訂實行辦法),信用期統一規定:商業最高為三個月,直銷醫院最高為四個月。應收帳款采用權責發生制核算。

二、分項管理制度:

1、客戶開戶管理:

1-1、對于新增客戶,由銷售代表填寫“開戶、授信申請表”并附上經過年檢的營業執照(醫院為醫療機構許可證)、藥品經營許可證、稅務登記證,經各級業務經理審核后交會計部,會計部就所提供的證照予以復審,合格后予以開戶,相關信息錄入檔案。

1-2、新增客戶原則上不授予信用額度,但業務部門認為該客戶資信條件良好,可以賒銷的,應在申請表上填寫信用額度,經合格的法人或自然人擔保,銷售經理、銷售副總裁、財務總監核決后方可授予信用額度。

2、客戶檔案管理:

2-1、所有客戶均應提供客戶檔案,包括:客戶全稱、簡稱、公司地址、發貨地址、電話、傳真、開戶行、稅號、帳號、法人。

2-2、客戶更名時,須提供新舊公司同時蓋公章的更名通知、新名稱營業執照、藥品經營許可證、稅務登記證、股東構成,并出具由新公司承擔原公司債務的申明。

2-3、客戶更改其它檔案時,必須提供書面通知。

2-4、客戶的營業執照(或醫療機構許可證)、藥品經營許可證、納稅登記證每年更新存檔一次,時間要求與客戶的年協議同步。

2-5、有關客戶的所有檔案信息、客戶函證、對帳調節表、其他檔案,全部由應收賬款會計及時錄入微機,檔案文本整理完畢統一裝訂保管。

3、應收帳款信用額度管理:

3-1、公司信用額度依據客戶發貨、回款、外欠、地域情況等采用一定的計算公式,按季度滾動核定,年度則對所有客戶予以全面修訂。

3-2、對追加信用額度的申請,由銷售代表填寫“開戶、授信申請表”,并經各級經理、銷售副總核準后交會計部,會計部將結合該客戶的歷史資料和核定額度予以對照,對超出核定信用額度的客戶報財務總監核準。

3-3臨時超信用額度或信用期限的發貨,銷售代表寫簽呈,經商業經理提呈,銷售副總核準,財務總監簽字后方可發貨。

4、銷售合同管理:

4-1、銷售合同由銷售代表整本領用,一次最多2本,交舊領新,領用者對合同的使用負全責,繳銷合同必須整本交回,作廢合同需聯次齊全,遺失合同需上級商業經理簽字確認。交回的合同必須為原件(紅章)。

4-2、所有發貨合同必須有供銷雙方蓋章簽字,合同內容必須填寫齊全、清晰,不得涂改,銷售人員不得替代客戶簽字、蓋章,否則,合同一律退回。

4-3、銷售代表發生變動時,其已領用合同要辦理移交手續或退回,否則,給公司造成的經濟損失由其直接主管經理負全責,并對責任人予以處罰。

4-5、對發貨、開票或有其他特殊要求的,由業務人員在合同空白處醒目加注,否則視同一般原則處理。

4-6、合同存根交至會計部后,與計算機中已發貨合同核對,對合同存根件與傳真件不符并給公司造成損失的由銷售代表負責。檢查后分辦事處或分省裝訂存檔備查。

5、銷售發票管理:

5-1、依據合同開具發票,發貨后其發票聯、抵扣聯直接交給相關業務單位;有特殊要求寄往其他地址的需銷售代表提出書面申請并保證發票安全。

5-2、銷售代表將發票交與客戶時要簽收。

6、應收帳款帳務管理:

6-1、涉及應收帳款的發票、到款、沖帳費用要求當日入帳。發貨、到款日報表、應收賬款帳齡表等統計報表,每月二十號以前,每三天向相關人員發送一次(每月二十日后每天發送一次)。

6-2、每月三號之前,會計部將應收帳款帳齡分析表、預警分析表送交業務經理以供參考。并要求銷售代表每月對自己經管的應收帳款簽字確認,對異常情況和已發現的入帳錯誤應及時反饋給應收帳款會計。

6-3、凡帳齡超過半年以上的欠款,由歸管銷售代表負擔其相應利息(按貸款利率)的百分之八十,另外百分之二十上級經理、銷售經理平均負擔

7、收貨回執管理:

7-1、從異地庫發貨的合同必須要有調撥單、客戶回執。

7-2、從客戶處直接調貨給其他客戶的必須有調入客戶的收條。

7-3、從公司直接發貨并由公司汽運送貨的由儲運部門負責收全回執,會計部簽收整理保管。

7-4、所有客戶回執必須反映品種、數量并加蓋對方公章或業務章或倉儲章,收貨人簽字并注明日期。

7-5、其他方式發貨給客戶的,以運輸郵寄部門的運單為回執,由儲運部門保管存檔。

8、應收帳款函證管理:

8-1、為了明確公司債權,會計部以每年6月末、12月末應收賬款余額為基準,分兩次向客戶函證。函證要求在發函基準日60天內回函,函證要求客戶蓋財務專用章,如往來帳在業務部門核算的可由業務部門蓋章,但必須注明欠款構成。函證在規定時間不能傳回會計部或印章不合格的將停止發貨(貨款在此期間已結清的除外)。

8-2、醫院的應收帳款,一季度發函證一次,予以債權確認,若不能在次季度30日內蓋財務專用章或院公章確認的停止供貨。

8-3、會計部在函證截至10日內依據回函情況整理匯總,上報財務總監,并以此確定需對帳的客戶。

9、退貨管理:

9-1、客戶提出退貨時,銷售代表必須提出書面退貨申請,經銷售經理批準后方可退貨。退貨帳務處理流程見附表。

9-2、客戶退貨一律由倉儲總庫辦理驗收入庫,并按退貨管理流程轉移原始憑整。

9-3、公司發至客戶,客戶未入庫便直接退回的產品,應由儲運部門接收,聯系銷售代表后進行相應處理。

9-4、退貨入庫后,會計部依據退貨申請、內部退貨轉帳憑證等處理帳務,需要換貨的由營銷綜合辦負責按規定辦理,業務員在事先未經任何領導書面同意,私自以任何方式換貨,處于額度的罰款,造成損失的全額賠償。

9-5、客戶退貨,經管銷售人員要索取當地稅務局出具的退稅證明,并按稅后退貨總額的20%處罰。若在退貨30天內不能取得退稅證明,稅款全部由經管人員負擔,半年內取回退稅證明,銷售人員簽呈,銷售經理核準后,財務部門將所扣稅額返還。

9-6、凡屬非質量原因退貨的,按無稅退貨額的百分二十處罰,其中責任人負擔罰款的百分之八十,主管經理、銷售經理平均負擔罰款的百分之二十。

10、調貨管理:

因故需從客戶處調出公司產品的,必須事先寫簽呈報主管經理審批,在調出貨物的同時,向客戶索取原票或返銷發票或經財務蓋章確認的無稅扣款證明,不能取得上述資料時,調出貨物的稅款由經管人員負擔。調出貨物直接銷售給另一客戶時,經管業務員必須提供該客戶收貨回執和合同及時開票。未經主管經理審批而私自做主調貨,調貨人員負全責,

11、應收帳款對帳管理:

11-1、銷售人員對各自經管客戶的應收帳款負全責。負責與客戶日常對賬是經管銷售人員的責任,對帳的流程和方法可參照“對帳流程及簡要方法”。出現差錯及時反饋會計部。

11-2、會計部將依據半年一次的函證結合對方余額、蓋章情況、回款跡象、歷史情況、銷售代表的反饋等綜合情況確定需對帳的客戶。

11-3、銷售人員發生變動時,必須在主管經理的監交下,逐戶確認應收帳款,辦理接交手續。如果不履行接交手續,隨意接受應收帳款,所發生的一切損失(包括協助對帳差旅費)由接管人員和主管經理負責(各負擔50%)。

11-4、上級經理對所管轄的銷售人員的帳目有質疑,需會計部派人抽查對帳的,可書面申請,會計部視情況安排對帳。

11-5、會計部前往客戶處對帳的,銷售人員必須陪同,對帳結果需填寫“對帳調節表”,對帳雙方加蓋財務專用章,如對方帳務全部在業務核算,可蓋業務章或公章,但必須加以備注原因,陪同的銷售人員、對帳會計簽字,事后要上級經理、銷售經理簽字確認。

11-6、經對帳需要經管銷售人員提供調整憑證的,必須在30天內交會計部,否則,先扣責任人款項進行平帳,再根據所提供資料調整。已對過帳的會計期間的帳務不再重復對帳。

12、銷售折扣管理:

12-1、依據與客戶的年度銷售協議,會計部將及時計算出銷售折扣,并在銷售發票中扣除或季度后返還(可匯票、電匯、現金等須有客戶收條)。

12-2、每季度給客戶反饋應享受銷售折扣、已票面扣減折扣、未在票面扣減的折扣等相關信息。

12-3、折扣的其他處理方法必須報銷售副總、財務總監批準。

13、到款及其他費用:

13-1、銷售人員自客戶處取得匯票后,應在十日之內郵回公司會計部,否則由銷售人員負擔超期部分的利息(按銀行同期逾期貸款利率)。

13-2、銷售人員應及時掌握客戶破損及帳務處理情況,并向對方索要破損證明,破損證明應為對方倉儲的退出單或紅字入庫單或拒付單,載明品種、數量、金額,并加蓋財務專用章。破損核銷以一批發貨為單位,不允許累計計算。

13-3、一次性破損金額(售價)達一千元以上的需退回公司處理。破損貨物退回公司的可以退貨單代替破損證明作破損沖帳處理。

14、清欠與訴訟

14-1、銷售代表對自己管轄之內的客戶欠款,認為以自己的能力已很難清回貨款的,可書面申請(附件10)并經銷售經理、銷售副總同意交給專職的清欠人員清欠。

14-2、專職清欠仍無結果的情況下,應由清欠專員會同原銷售人員和上級經理共同提出訴訟解決的請求(附件10),由銷售副總視具體情況決定是否訴訟解決。

14-3、經清欠無結果,造成呆壞帳損失,由責任人負擔呆壞帳金額的百分之二十。

15、權限

以上業務處理的其他核決權限均參照每年公司的核決權限表。

16、本制度由公司會計部、銷售部負責解釋。