庫房管理規章制度范本最新篇1

中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

1中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。

3材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

3.3為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續;每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。

4產品的管理

4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4.2獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

4.3各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。

6各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時，應及時向廠領導反映。

7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。

庫房管理規章制度范本最新篇2

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

1.1庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

1.2財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

2.庫房鎖門制度

2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

2.2庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。

2.3出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

4.庫房禁區限入制度

4.1任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

4.2經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。

4.3未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

4.4對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

5.物資申購制度

5.1庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

5.2物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

5.2.1常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

5.2.2非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。

6.2采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

6.4采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

6.5采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

6.7確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

6.9物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

6.11入庫驗收中發現的問題(包括一旦發現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1物資的儲存

7.1.1庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

7.1.3物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

7.1.6保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

7.1.7保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

7.1.8禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2物資的發放

7.2.1嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

7.2.2領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

7.2.3發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

7.2.4實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

7.2.5庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

7.2.6超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。

7.2.7物資的發放須遵循先進先出的原則。

7.2.8過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

7.2.9物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。

7.2.10為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。

7.2.11為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。

7.3庫房記錄賬冊的相關管控

7.3.1所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

7.3.2記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

7.3.3對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

7.3.4庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

7.3.4.1對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

7.3.4.2對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

7.3.4.3對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

7.3.4.4對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

8.庫房物資盤點制度

8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

8.3月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。

8.4月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。

9.工具管理制度

9.1庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

9.2對工具的管理執行主要使用人出面領/借用，并負責進行正確使用、保管、監管與歸還的管理制度。

9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領/借用，并在《工具領/借用本》上簽字確認;對于生產、辦公現場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。

9.4員工領/借用工具，本人離職時須歸還或是領/借用人員變更交接，出現非正常毀損或丟失的，酌情追溯領/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。

8.5既有領/借用工具的職員，涉及離職的，須了結工具領/借用事宜后才能領用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執行把控。

10.物資非公出借/領用制度

10.1公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領用(若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關聯責任人員進行懲罰性經濟處教。

10.2非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規予以賠償。

庫房管理規章制度范本最新篇3

1、自覺遵守廠部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經廠領導簽字同意后即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、

4、材料應分類、分規格堆放，堆放應按“五五”法保持整潔。

5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

6、修理工憑派工單領料，由庫管員填寫材料單，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意。

7、領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

庫房管理規章制度范本最新篇4

1、倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關門，照明、電氣等電源的開關等工作。

2、倉庫安全員由各倉庫管理人員擔任，如遇請假，需交由其他庫房人員代執行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全員一切職責，臨時安全員需要報主管審批。

3、倉庫安全員每天早上9：00對門、窗、架柜、庫房設施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應及時報告。

4、檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發現不合格項要馬上處理。

5、下班時，檢查門、窗等是否關閉、上鎖，辦公設備、照明、電氣等電源是否關閉。

6、《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進行監督與檢查。

7、非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區域。

8、物料人員在庫房物料交接區域內與倉管人員進行物料交接。

9、送貨人員在卸貨區域內與倉管人員進行物料交接。

10、對必須進入倉庫物料儲存區的相關業務人員，經庫房同意后、在《外來人員登記表》上進行登記，并由倉庫人員陪同后方可進入，嚴禁攜帶與物料無關的物品進入，離開時在登記表中登記“離開時間”，如有攜帶物品，要接受倉庫人員的.檢查。

11、對物料進行篩選、維修的供應商指派人員，在指定的接待區域進行，不得進行庫房物料儲存區域內。

12、清潔人員只能在正常工作時間進入倉庫區域。

13、進入倉庫區域的外來人員有義務接受倉庫員工的監督與檢查。

14、倉庫主管、組長是庫區安全檢查的負責人，每天都要對庫區安全性進行抽查。16發生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責任處理人；對重大安全事件，責任人在知情后應馬上報部門主管處理，并保護好現場。

庫房管理規章制度范本最新篇5

１、檔案保管工作，是采用一定的技術設備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。

２、按專業類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化，以利于檔案的`保護管理。

３、堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。

４、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進設備，改善庫房管理條件；引用先進科學技術，實行科學管理。

５、庫房要保持溫度在攝氏１４－２４°ｃ，相對濕度在４５－６０％之內；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

６、庫房管理人員要做到天天打掃衛生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛生，發現有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。

７、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續；檔案外借，要認真清點，履行批準手續，并保證按期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。

庫房管理規章制度范本最新篇6

1、庫房安全防火，要堅持預防為主，防消結合的原則，要創建無火災、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房。

2、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。

3、庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。

4、非庫房人員未經允許一律不得進入庫房。

5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經常保持庫內正常的溫度、濕度，合理庫存。

6、庫管員要經常清潔庫內地面、貨架、物資的塵土，保持庫內干凈整齊。

7、庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切不安全隱患，上班后如發現庫房內有被盜跡象，要保護現場，并盡快通知經理及相關人員處理。

8、庫管員有維護所在區域安全秩序的義務，發現漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關部門及時處理。

9、庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經常檢查，使之保持有效狀態。

10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。

庫房管理規章制度范本最新篇7

第一章目的

為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

第二章庫房人員工作范圍與內容

1、庫房商務文員工作范圍與內容

(1)庫房衛生與安全。

(2)公司物品與產品保存。

(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。

(4)聯系物流公司，填寫物流單，準備發貨。

(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。

(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。

(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

(8)物料領用手續辦理。

(9)部分產品采購申請，具體情況具體申購。

(10)物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況;對于物流發貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。

(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品，并及時跟蹤維修產品情況。

(13)產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。

(15)維修工具保管。

(16)領導安排的其他事情。

注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙亂。

第三章庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。

3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。

4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。

5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。

6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。

7、非公司產品不得放入庫房。

8、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷

售人員需在規定的時間將銷售單交給庫房商務。

第四章庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

(1)根據物流單驗查產品：型號、數量、規格和包裝是否完好。

(2)掃條形碼(只掃投影機)

(3)庫房商務打入庫單，產品入庫。

(4)問題產品退回廠家。

2、出庫流程

(1)銷售人員填寫銷售單，按規定時間交與庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)物流配送人員發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統一管理，任何人不能私下調貨。

(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務按照銷售單調貨。

(3)物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯交予供應商。

(4)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(5)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(6)庫房商務打印出庫單。

注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續。

4、退換貨流程

(1)退換貨條件

①產品發錯

②產品本身存在質量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

注意事項：①產品自購買之日起，一周內可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續。如果產品本身沒有問題，原產品發回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

(2)退換貨流程

①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細節告知庫房商務，并通知客戶發回問題產品。

③收到問題產品，維修人員確認產品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

⑤調換新產品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續并發貨。注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。

(3)維修費用

①產品發錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

②維修期內，產品出現質量問題發回的物流費用由客戶承擔，維修后發給客戶的物流費用由公司承擔。

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③不在維修期內，產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。

5、借用產品流程

①借用產品經演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據銷售單辦理出庫手續，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產品規整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

6、維修

①客戶維修產品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。

②維修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容(發貨人姓名、地址、聯系方式，問題產品型號、規格、數量、出現的問題等)。

③維修人員維修產品或者將客戶發來的問題產品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。

④維修人員取回修好的產品，及時發貨。庫房商務協助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。

⑤物流配送人員持物流單發貨，發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

7、欠款發貨流程

(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務根據銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據需要聯系物流公司。

(3)庫房商務人員根據出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發貨。

(5)鄭州市場欠款發貨，物流配送人員發貨后將欠條(注明客戶名稱，產品型號，數量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發貨，物流配送人員發貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

第五章附則

1、本規定由公司人力資源部制定并負責解釋。

2、本規定自__年__月_日開始執行。