制度的執行應該遵循公正和公平原則，確保每個人都能夠受到平等對待，不受歧視或不公正的待遇。優秀的業務員工作制度是什么樣的？下面給大家帶來業務員工作制度，供大家參考。

業務員工作制度篇1

一、通訊方面：

1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上(含兩次)扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

二、出勤管理：

1、工作時間：8:30—17:00。

2、簽到制度

市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到;倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

3、佩戴胸牌管理制度

食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。

4、遲到、早退：

遲到、早退一次扣罰10元;遲到、早退超過半小時按曠工處理。

5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。

7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

8、全勤：當月全勤者獎勵50元。

三、會議制度及出勤要求：

1、每天早上：8:30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門,每次扣罰5元，

2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

四、終端業務員拜訪制度：

1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。

2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡(記錄)和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。

3、每個工作日中午12：00---14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。

五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

(一)用戶詢價或報價注意事項：

1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等)。

2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

(二)信息收集注意事項：

1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。

5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。

(三)在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。

2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

3、工作期間，不能飲酒。

4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

業務員工作制度篇2

一、外貿業務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿業務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。

二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，并填寫請假條說明事由，經董事長批準后方可。

三、公司將給每個新加盟的員工配備業務手機卡。

四、外貿人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意后離職申請單，離職請交接好業務，并歸還手機卡和修改郵箱密碼。

六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。

七、每周例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發言。

業務員工作制度篇3

根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、業務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。

二、底薪

2－1標準：片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）

業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%

初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）

注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理

2－2底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。

三、傭金

3.1傭金

3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）

3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部傭金.

3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數

3.2.1提成系數（指標均為百分比）

華南（西南）部部長提成系數（1100萬）1.1,片區經理提成系數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；

云貴川大區提成系數（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5

華東部部長提成系數（1000萬）1.2，業務代表提成系數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、

浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；

蘇皖滬大區提成系數（480萬）：1.9片區經理提成系數江蘇上海（220萬）3.4、

安徽（260萬）3.0

華北大區提成系數（800萬）：1.2，片區經理提成系數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、

冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、

山東大區提成系數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；

西北部部長提成系數（1000萬）1.2，片區經理提成系數（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）

3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）

3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。

3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的15－20％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。

3.4庫存細則

3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發貨總額）100％

3.4.2庫存率指標

長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。

3.4.3獎罰標準

庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。

3.5罰款

3.5.1片區經理過程考核詳見《過程考核辦法》

3.5.2以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業務員薪酬制度

業務代表是企業的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業務人員到底該拿多少？企業在發薪水的時候究竟發多少？這需要企業建立一套行之有效的薪水制度。

業務員工作制度篇4

為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。

一、“四做到”

1.做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。

3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

4.做到愛護公物，不損壞公司物品。

二、業務中注意事項

(一)用戶詢價或報價注意事項：

1.業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

2.業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。

(二)信息收集注意事項：

1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的裝修狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

2.在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3.在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

4.做好行銷日志，要求明確具體，及時匯報并上交公司

5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

(三)簽定合同的注意事項：

1.簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

2.簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。

3.合同文本采用公司規定的標準合同。

(四)資金支付注意事項：

1.業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

2.業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

(五)與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

三、駐點日常管理注意事項

(一)日常管理：

1.業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間;駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案，每日工作服從主管安排。駐點人員晚上無業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管以上領導批準。

2.每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。

3.駐點的公共物品及個人物品擺放整齊如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

4.駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。

5.駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。

6.駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

7.客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

業務員工作制度篇5

為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。

一、業務員的開發及提成。

1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200x銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。

4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

二、業務人員招聘及培訓考核。

1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔案管理。

2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式

3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

三、市場開拓管理細則。

1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。

2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

四、業務人員職責。

1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。

3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

業務員工作制度篇6

第一章總則

第一條本制度旨在確定公司管理人員和員工因公司業務出差的手續及差旅費支付標準。由于出差目的、性質、時間及費用支出千差萬別，難作統一規定，故本制度僅作一般性規定。

第二條本制度未涉及事項，均接有關細則處理。對海外出差，將另行規定。

第三條出差分為“近距離外出”、“當日出差”(當日回來)和“住宿出差”三類。

第四條近距離外出是指利用交通工具，以公司總部為中心，半徑為x千米范圍的外出。外出范圍由總務部主管與總經理協商決定。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。

第五條當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。當日出差的地域范圍由總務部主管與總經理協商決定。但它不得與前條所述地域重復。地理偏僻或交通不使地區，可按住宿出差處理。

第六條住宿出差，是指出差到較遠的地方，通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間的差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。

第七條出差路線一般應選擇最短的且最方便的線路。應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，需得到總務部主管同意，按實際旅費支付。

第八條員工私人旅行公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。

第九條出差費在區分“近距離外出”、“當日出差”和“住宿出差”前提下分別支付。

第十條出差費及報銷

1、出差費包括以下內容：

(1)鐵路、船舶、飛機票費;

(2)交通費;

(3)出差補貼;

(4)住宿費;

(5)通訊費;

(6)其他伴隨出差發生的正當費用。

2、鐵路、船舶、飛機票費依種類和等級實報實銷;

3、交通費指短距離乘坐公共汽車、地鐵等的費用，據個人中報，接實際費用支付。原則上不得乘坐出租車;

4、出差補貼用于出差者的飲食和雜費支出，按出差回報定額支付。上午出差按全額支付，下午出差按半額支付，晚上8時以后不支付;

5、住宿費按定額住宿天數支付，在火車上過夜的按半額支付;

6、出差中的電話、傳真、信函、匯款、郵票等通信費依據報銷憑證實費支付。

第十一條出差費原則上應在一周前，通過《出差計劃表》提出預算，經分公司主管批復后支付。

第十二條當交易客戶、相關公司人員或公司管理人員隨行，或因不得已理由，出差費超出規定時，經隨行管理人員或公司財務主管批準后，按實際費用報銷。

第十三條駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。

第十四條出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨天訪問客戶等情況。這時按實額支付出租車費。但必須在出差費報銷單中說明理由，并經隨行管理人員或分公司主管批準。

第十五條出差過程中，如遇出差人公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況發生，出差前，應事先與有關單位聯系。出差歸來后，可補足休息日。

第十六條出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留費標準支付費用。

第十七條在出差過程中，如需向客戶提供禮金(用于慶賀、吊唁、探望等)，或贈送土特產時，其金額應限在__元以內。超出此金額須經上級主管批準。

第十八條在出差地招待客戶，原則上應先在《出差計劃表》中提出具體預算，并經上級主管批準。其金額一般限定在__元之內，部門主管以上限定在__元之內。

第二章近距離外出及當日出差

第十九條出差者必須提交《出差申請表》，經主管批準后方可出發。

第二十條出差者從公司出發和歸來時，必須向上級主管報到。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯系。

第二十一條當日出差者完成出差任務，回公司后，應填寫出差回報，提交給上級主管。

第二十二條近距離外出，僅對交通費實報實銷。當日出差，依不同職務支付出差補貼和交通費。

第二十三條日常性的當日出差費，可依據出差計劃表提出概算，并預付出差費。

第二十四條當日出差如遏緊急情況或其他不可抗拒的原因，需在外住宿時，按住宿出差的有關規定支付住宿費。但應提前與主管上司聯系，井得到其批準。

第三章住宿出差

第二十五條出差者必須事先提出出差計劃表，提交上級主管批準。

第二十六條出差者依據批復的出差計劃表，向財務部提出出差費預算，并申請預付出差費。財務部對未清算上次出差費者，拒絕預付出差費。

第二十七條出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。但出差時問為二天者，可回公司后提交。

對不按規定郵送或提交出差回報者，停發相應的出差補貼，但經主管上司認為特殊情況者除外。

第二十八條出差者回公司后，應于二日以內填寫出差費表，經主管上司簽字后，提交給財務部，以作結算。

如出差者回公司后遇公休日，原則上應在次日辦理出差費結算。

第二十九條對住宿出差者依不同職務支付鐵路、船舶、飛機票費以及住宿費和交通費。

第三十條出差者原則上應在公司指定的旅館住宿。如變更旅館，領事先進行聯系。

第三十一條在特殊情況下，經主管上司批準后，可搭乘快速列車或飛機出差。除總經理外，一般坐普通艙。

第四章特別旅費處理

第三十二條出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

來往于公司總部和各分，公司之問的出差，原則上必須利用，公司的住宿設施。投宿于親友家時，支付50%的住宿費。

第三十三條在同一地區連續停留超過7日時，視為長期滯留出差。

第三十四條出差目的與內容跟一般出差有區別的，為特殊業務出差，如參加研討會、招待客戶、隨客戶出差、到本公司分公司赴任等。

特殊業務出差的出差費支付標準如下：

1、出席研討會時，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷;

2、因招待客戶出差時，支付預算范圍內的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當于30%的補貼，原則上實報實銷;

3、異地赴任則按另行規定處理。

第三十五條出差中不允許進行私人旅行。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準。私人旅行日數應從本制度中的出差日期數中扣除。

業務員工作制度篇7

出差管理制度

為了統一、規范管理我司員工因公奉派出差，現對出差制度做出調整，即日起，請大家按照本制度規定實行。

出差報銷流程：

1，出差申請

除公務緊急的狀況，出差人員應提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經理簽字核準。

2，差旅機票

《出差申請單》一旦核準，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導致行程變更，更改機票所發生的退票、改票費用，由員工個人承擔。

3，差旅預支

因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務處填寫預支單，按規定辦理費用預支。

4，差旅報銷

員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發票報銷，若個別沒有發票的，以收據為準，并以相同金額的出差所在地的其他發票抵充。