制度作為規(guī)則和規(guī)范，同時也屬于觀念、意識的范疇，因此制度從抽象角度將是一種“共識知識的契約形式”。醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度怎樣寫才正確？接下來給大家整理醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度，希望對大家有所幫助。

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇1

委托單位：__

注冊地址：__

電話：__

法定代表人：__

被委托人：

職務：業(yè)務員

被委托人身份證號碼：__

特授權(quán)我公司員工__前往__公司進行采購業(yè)務、簽收貨物事宜。我公司采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的購貨及結(jié)算方式，原則上不欠所有供應商的貨款。在貴單位的采購結(jié)算時以支票、電匯、匯票等形式匯入公司帳戶（不得以現(xiàn)金方式結(jié)算）。

本公司購進商品時，采購人員必須持有法人授權(quán)的《商品購進委托書》，并加蓋公司公章和法人章方可有效。供應商無《商品購進委托書》的，所發(fā)生的欠款我公司概不承認。

被委托人必須在授權(quán)的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)活動，并遵守國家有關法規(guī)，超越授權(quán)范圍的行為由其本人負責，與本企業(yè)無關。

本委托書有效期限至20__年__月__日

法定代表人：

被委托人簽名：

20__年__月__日

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇2

1.目的:為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,做好信息情報的管理,特制定本制度。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于總公司及各分子公司。

3.權(quán)責說明

3.1信息部負責公司重大信息的收集、匯總、發(fā)布等。

3.2專項信息情報由各部門管理。

3.3信息情報內(nèi)容

信息情報的內(nèi)容包括:公司的資源信息、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、國家政策信息、與公司銷售有關的信息(醫(yī)院和醫(yī)生情況、醫(yī)院藥品用量情況、對方醫(yī)藥公司的資信情況等)、行業(yè)信息、新藥研發(fā)動向、競爭對手信息、市場信息、人才需求信息等等一切與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的信息。

4.公司內(nèi)部信息的管理

4.1公司內(nèi)部信息由各部門、各子公司提供,信息部負責匯總、分類、整理、分析、提煉和發(fā)布。

4.2信息部將公司各單位收集的信息情報匯總后,由專人分類整理和分析提煉,以信息簡報的形式發(fā)布,同時在公司內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)布,供公司內(nèi)部交流。

4.3信息情報的收集工作是各單位的日常工作,公司信息的收集由各部門負責人或者子公司的行政部門負責人負責。

4.4信息情報的傳遞實行&39;零通報&39;制度,對于特別重要或者特別有價值的情報信息應及時上報,對于一般信息情報,各單位應將收集的信息情報經(jīng)本單位領導審閱后,在每月20日前交給信息部,信息部的郵箱地址:;信息部應主動與各單位信息負責人溝通以收集公司信息。

4.5各單位上報的信息不限于本單位的職責范圍,應樹立大局觀,凡是對公司發(fā)展有利的信息,都應及時通報,信息部對各單位的信息情報上交情況應做好統(tǒng)計。

4.6信息部將有關信息及時通過計算機網(wǎng)絡或者&39;信息簡報&39;形式發(fā)布,以達到信息交流的目的;

5.專項信息情報管理

5.1專項信息情報管理由各單位負責,并指派專人對本單位專項信息情報進行收集、管理、匯總和分析等。

5.2信息部應根據(jù)公司的安排,或者主動針對與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的專題收集信息并匯總分析,為公司決策提供參考意見。

6.公司的信息情報僅供公司內(nèi)部交流,是公司的無形資產(chǎn),任何人不得外傳,亦不能竊取以謀求私利。

7.公司所有員工對公司的信息情報有保密義務。

8.信息情報收集發(fā)布程序

8.1各單位指定的信息員按照要求收集、整理本單位的信息情報。

8.2各單位領導負責審定本單位報送的信息情報。

8.3信息情報報送公司信息部。

8.4信息部對收集到的信息情報匯總、篩選、編輯。

8.5將信息簡報初稿報送分管領導及其他相關領導審閱。

8.6正式出版。

8.7送相關上級主管部門和公司各單位。

9.附則

9.1本制度由信息部負責解釋。

9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

附:信息情報收集發(fā)布流程

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇3

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務的維護。

二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯(lián)：銷售人員應當及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統(tǒng)一進行保管。

四、各銷售員應按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的`往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇4

（一）實行全面預算管理。

“全面預算”就是對企業(yè)的一切經(jīng)營活動全部納入預算管理范圍。具體的做法是在每年的粘末對當年的財務預算執(zhí)行情況作全面地分析，在此基礎上，超市總總部會同有關部門和門店對下一年的企業(yè)目標進行研究，然后根據(jù)上報的業(yè)務預算和專門決策預算進行修正補充，便財務預算初稿，最后由經(jīng)理室通過后下達。

財務預算在執(zhí)行過程中，要突出預算的剛性，管理的重點要落實過程控制。財務部門要及時掌握經(jīng)濟運行動態(tài)，發(fā)現(xiàn)情況，及時查找原因，提出解決問題的方法。對由于預算原因造成的偏差，要修正預算指標，使預算真正起到指導經(jīng)濟的&39;作用。

（二）積極參與投資決策

參與投資項目的可行性研究分析，完善投資項目管理。投資項目決策的前提是可行性分析。由于業(yè)務和財務考慮問題的角度不同，財務從投資項目初期參與，共同進行研究分析，可以使投資方案更趨完善。

（三）加強結(jié)算資金管理

加強資金管理是財務管理的中心環(huán)節(jié)。大型連鎖藥店具有貨幣資金流量大、閑置時間短、流量沉淀多的特點。因此，財務應根據(jù)這些特點，科學合理調(diào)度和運用資金，為企業(yè)創(chuàng)造效益。

（四）加強存貨控制。

加強庫存管理有利于企業(yè)進一步降低運行成本。連鎖藥店商品具有周轉(zhuǎn)快、流量大、品種多和規(guī)格齊的特點；在銷售形式上，以敞開貨架陳列和顧客自選為主。鑒于這些特點，企業(yè)要在進貨環(huán)節(jié)、儲存環(huán)節(jié)、退貨環(huán)節(jié)加強對商品的管理。

（五）健全內(nèi)部控制制度

主要在兩個方面：一是崗位責任，即明確規(guī)定各個崗位的工作內(nèi)容，職責范圍、要求，以及部門與部門、人員與人員間的銜接關系。二是規(guī)范操作流程，無論是大的項目，還是小的

費用開支，都要規(guī)定操作流程程序，明確審批權(quán)限。

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇5

1.目的:為加強公司檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,維護公司合法權(quán)益,特制訂本制度。

2.適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。

3.權(quán)責說明:

3.1總經(jīng)辦負責公司檔案管理工作及本制度的執(zhí)行。

3.2公司員工有保護檔案的義務,任何人都不得損毀、篡改、私存或據(jù)為己有。

本制度所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、公司宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

3.3公司員工必須完成資料移交工作后方可辦理調(diào)離手續(xù)。

3.4檔案工作實行統(tǒng)一領導分級保管、分級查閱的原則。即由總公司統(tǒng)一領導,總公司和各部門、各子公司二級管理并根據(jù)權(quán)限分級查閱。

3.5各部門應盡量采用電腦對檔案進行管理和工作,以便于業(yè)務資料的數(shù)字化處理和保存。對存入電腦的資料、檔案,同時遵守《計算機信息系統(tǒng)管理制度》的相關規(guī)定。

4.檔案歸檔

4.1歸檔資料包括

4.1.1已簽署生效的本公司文檔(如合同、合同附件、正式通知、工作計劃、財務計劃、人事任免及獎懲、工資表、補貼表、管理制度、工作制度、協(xié)調(diào)程序、會議紀要審批稿等),已簽署生效并接收的關聯(lián)公司文檔。

4.1.2已簽署生效的外聯(lián)企業(yè)及政府管理部門的文件(如行業(yè)政策、發(fā)文通知、項目相關管理部門手續(xù)、批件、技術資料、合約、與項目有關外聯(lián)企業(yè)的租賃、訂購、承包、代理、轉(zhuǎn)讓合同及附件、技術成果等)。

4.1.3業(yè)務部門已完成正式結(jié)果的文檔(如部門業(yè)務專項報告、專項數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料整理結(jié)果、已完成簽署手續(xù)的各類單證、報表、會簽單、統(tǒng)計表等)。

4.1.4公司及部門收集并已整理完畢的外來資料(如圖片、錄像、軟盤、圖書、廣告冊、產(chǎn)品冊、售樓書、企業(yè)介紹、確認樣板、小樣、黑稿等)。

4.1.5人事、行政等內(nèi)部管理文件及聯(lián)營、參股、合作等外部前期業(yè)務合作文件。

4.2歸檔方法

4.2.1文件、資料的正件與附件,正本與底稿等應一起歸檔。原件正本必須歸檔,執(zhí)行機構(gòu)只能留用原件副本或復印件。

4.2.2卷內(nèi)文件排列有序,須條理、系統(tǒng)化,按時間順序和重要程度排列,使卷內(nèi)文件形成一個有機整體。

4.2.3案卷封面字跡應工整、清晰,封面用毛筆或鋼筆書寫。

4.2.4注明起止日期、件數(shù)、頁數(shù)。附詳細卷內(nèi)目錄。

4.3歸檔要求

4.3.1歸檔資料必須具有成套性、完整性。獨立業(yè)務或部門資料應盡量分類歸檔,相關業(yè)務應盡量歸于同類。

4.3.2歸檔資料必須層次分明,按時間及階段歸檔以便符合其形成規(guī)律。

4.3.3歸檔資料必須符合各類檔案管理范圍。類別劃分應涵蓋公司業(yè)務的所有方面;歸檔資料必須真實反映公司經(jīng)濟活動的真實內(nèi)容及歷史過程,任何檔案資料均不得經(jīng)過修改、刪減或取代等處理。

4.3.4公司員工因外出參觀學習、參加重要的會議收集的各種材料必須歸檔,未經(jīng)簽署歸檔意見,財務部不報銷差旅費。

4.3.5當年形成的各種材料,次年2-3月各部門和子公司整理后向總經(jīng)辦移交歸檔,重要的文件需及時歸檔。

4.3.6歸檔的文件必須符合歸檔的要求。

4.3.7歸檔時應填寫移交清單,履行交接手續(xù)。

5.檔案保管

5.1歸檔資料需進行登記,編制歸檔目錄。

5.2檔案要分類,分卷裝訂成冊,保管要有條理,主次分明,存放科學。

5.3屬于公司保管的檔案:公司各部門及各下屬子公司各部門做好平時文件的預立卷工作,并在次年2-3月將需歸檔的預立卷的文件整理成冊移交總經(jīng)辦保管。

5.4屬部門和子公司保管的檔案:各分級保管者在每年的三月三十一日前將檔案總目錄、預立卷材料的目錄交總經(jīng)辦。

5.5公司總經(jīng)辦應有存放檔案的檔案室,各部門、各子公司應根據(jù)保存檔案數(shù)量,設置存放檔案的箱柜,并具備防火、防潮、防蟲等安全條件。

5.6檔案管理人員要熟悉所負責的檔案資料,了解利用者的需求,掌握利用規(guī)律。

5.7所有檔案資料必須分類長期保存,不得遺失、損壞。檔案遺失、損壞給公司造成損失的,將處罰責任人。

6.檔案借閱

6.1檔案屬于公司機密,未經(jīng)各部門分管領導批準不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)分管領導批準不得借閱。

6.2借閱檔案,借閱人必須履行登記、簽收手續(xù),并填寫檔案借閱登記表。檔案借閱表的主要內(nèi)容為:檔案名稱、等級分類,借閱事由,時間,借閱人,負責人,經(jīng)手人等內(nèi)容,表格由公司統(tǒng)一制定。

6.3借閱檔案者必須妥善保管檔案,不得任意轉(zhuǎn)借或復印,不得拆卸、調(diào)換、涂改、污損、劃線等,歸還時保證檔案材料完整無損。

7.檔案保密制度

7.1檔案級別分為絕密、機密、秘密三個等級案,分別用文字標示。擬制文件時,需在文件首頁右上角標注密級。

7.1.1絕密檔案:涉及公司重大決策的核心機密,如董事會、公司經(jīng)營體制度改革、財務制度改革、兼并關聯(lián)企業(yè)等文件,公司項目招投標文件、財務賬冊、營銷策劃方案、項目設計方案等文件。

7.1.2機密檔案:公司重要證件批文、合同協(xié)議、技術資料、人事勞資體系等文件。

7.1.3秘密檔案:可內(nèi)部公開的一般文件資料。

7.2借、查、閱秘密級以上文件不準抄錄、照像,不準帶離辦公區(qū)域。

7.3復制秘密級以上文件需經(jīng)分管領導以上人員批準,與原件等同管理。復印件須由檔案管理員注明拷貝字樣。

7.4涉秘檔案不得以普通郵件寄發(fā)。

7.5外出工作攜帶秘密級以上文件,必須有保證文件安全的措施。

7.6嚴禁將秘密級以上文件的廢品向收購站出售。

7.7保守檔案機密。檔案人員或查閱檔案者,不得向無關人員談論檔案內(nèi)容。

8.檔案銷毀

8.1任何部門或個人未經(jīng)允許無權(quán)銷毀公司檔案。

8.2檔案銷毀須由檔案管理員填寫銷毀清單并報公司分管領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

8.3銷毀檔案時應有兩人以上負責監(jiān)銷,并在清單上簽字。

9.附則

9.1本規(guī)

定由總經(jīng)辦負責解釋。

9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇6

(1)離崗前，檢查門窗、電、水火源，確認安全后，方可離開。

(2)易燃、易爆等危險性藥品應另設危險品庫存放，并按化學危險物品的分類原則進行分類，單獨分開隔離存放。以氧化劑配方時應用玻璃、瓷質(zhì)器皿盛裝，不能用紙包裝。

(3)存放量大的中草藥應定期攤開，注意防潮，以防發(fā)熱自燃。

(4)藥店和庫內(nèi)嚴禁明火和吸煙，電氣照明的燈具、開關、線路，不得靠近藥架或穿過藥品。

(5)化學性能相互抵觸或相互產(chǎn)生強烈反應的.藥品，要分開存放。盛放易燃液體的玻璃器皿，應放在藥架底部，以免破碎、脫底而起火災。

(6)藥房內(nèi)的廢棄紙盒、紙屑，不要隨地亂丟，應集中在金屬桶簍內(nèi)，每日清除。

(7)備有一定防火設備，并經(jīng)常進行檢查，掌握防火常識及防火器材的使用。

醫(yī)藥公司規(guī)章管理制度篇7

1.目的:為了規(guī)范公司車輛管理,使公司車輛得到合理配置、調(diào)度及有效使用,特制定本制度。

2.適用范圍:本制度適用于總公司,各分子公司根據(jù)本制度制定細則報總公司備案。

3.權(quán)責說明:

3.1公司車輛實行定人定車原則,總經(jīng)辦為公司車輛管理部門。

3.2本制度所指車輛包括公司購買個人使用的車輛和各部門共同使用的車輛。

4.車輛調(diào)度

4.1公司購買個人使用的車輛原則上由使用者個人使用,對于本部門的客人接待原則上使用該車,應與公司簽訂《車輛管理責任書》,由使用者負責車輛的日常管理和維護。特殊情況下,個人使用的車輛應服從公司的統(tǒng)一安排和調(diào)度。

4.2各部門共同使用的車輛由車隊負責調(diào)度。用車人一般應提前半天將填寫完畢的&39;派車申請&39;交車隊,車隊根據(jù)事情的重要程度安排出車。緊急派車應于事后完善派車程序。去威光公司用車通常提前一天申請,以便合理安排出車。

4.3駕駛員憑派車單出車后,應填寫行車記錄表,同時將有關票據(jù)一并交用車人簽字,否則由駕駛員承擔相關費用。

4.4如遇節(jié)假日,值班領導可安排值班駕駛員出車。

4.5派車順序

4.5.1董事長、總經(jīng)理用車。

4.5.2接待各職能部門領導。

4.5.3學術活動。

4.6以下情況不予派車

4.6.1一般公務活動,如送一般資料,零星采購等。

4.6.2就近辦理的公務活動。

4.6.3公司人員搭乘飛機。

4.7公用車輛下班時間車輛必須停放指定位置,周末應將車鑰匙交派車人管理(值班車除外),不得公車私用。

4.8公司車輛不得私自外借,如需外借,須填寫《車輛外借申請表》,并交公司分管領導審批。

5.車輛維修保養(yǎng)

5.1車輛責任人必須經(jīng)常性地進行車輛的日常維護保養(yǎng),每天出車前,對車輛進行例行檢查和衛(wèi)生清理,并填寫車輛檢查登記表,如出現(xiàn)因缺油、缺水而造成的車輛故障,維修費用自行承擔。

5.2公司所有車輛的維修、保養(yǎng)由車輛責任人提出申請,填寫車輛維修保養(yǎng)申請單,經(jīng)車隊核準后在公司指定維修廠辦理,私自外修費用自行承擔。

5.3車輛發(fā)生故障時,應電話通知公司車輛管理人員,以便及時確定維修事宜。

5.4車輛維修過程中,駕駛?cè)藛T應當現(xiàn)場監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題立即向技術員反映,車輛修復后,須通過技術員檢驗后方可簽字出廠。

5.5車輛如需更換零部件,必須事先向車輛管理員報告,否則,自行承擔所有費用。

6.費用管理

6.1駕駛員應節(jié)約用油,不得私自為他人加油。

6.2駕駛員每月長途補貼報銷程序如下:駕駛員將&39;派車單&39;、&39;費用單據(jù)&39;交車隊負責人審核,并由車隊負責人填寫行車補貼記錄,按規(guī)定程序報銷。

6.3停車費和其他費用經(jīng)車隊負責人審核,交公司分管領導審批后方可報銷。

6.4車輛在外地發(fā)生故障所產(chǎn)生的費用,必須由用車人簽字后方可按照規(guī)定報銷。

6.5車輛的油耗應與車輛行駛里程相符,如差額過大,且無法說明原因,由駕駛員承擔差額部分的80%。

6.6車輛的年審、保險及養(yǎng)路費等可預見固定費用,須按規(guī)定申報資金計劃。

6.7車輛的長途使用費用,按照派車單的記錄,落實到各用車部門,在費用報銷時單列。

6.8公司車輛維修費用必須根據(jù)&39;車輛維修保養(yǎng)申請單&39;批準的項目進行開支,同時做好記錄。特殊情況下可事先告知車管人員和分管領導,手續(xù)后補。

6.9公司車輛個人使用的維修費,個人部分按照公司規(guī)定比例進行分攤。

6.10每月5日以前總經(jīng)辦應向分管領導提交上月車輛費用報表。

6.11每年3月31日前向分管領導提交修理廠和保險公司的綜合考察報告。

7.駕駛員管理

7.1公司駕駛員必須遵守國家有關法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,安全駕駛,禮貌行車。

7.2駕駛員應每天對所駕駛車輛進行清潔(包括車輛內(nèi)部和車輛外部)。

7.3駕駛員應愛惜公司車輛,注意車輛的日常保養(yǎng),經(jīng)常檢查車輛的主要機件,確保車輛正常行駛。

7.4出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常,發(fā)現(xiàn)缺失立即補充,出車返回后要檢查油量,發(fā)現(xiàn)不足立即加油,不得出車前臨時加油。

7.5駕駛員如發(fā)現(xiàn)所駕駛車輛出現(xiàn)故障需要檢修,應立即報告車隊負責人,以便及時調(diào)整車輛和安排進廠維修;未經(jīng)同意不得私自將車送廠維修。

7.6出車在外或出車返回,停車應確保車輛安全。如因不按規(guī)定停放造成車輛丟失或損壞,經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T自行承擔。

7.7駕駛員對自已所駕駛車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查,確保出車時證件齊全。

7.8下班后駕駛員應注意休息,上班時不得疲勞駕駛,嚴禁危險駕車和酒后駕車,由此而引發(fā)的交通事故概由駕駛員負責賠償。

7.9車內(nèi)嚴禁吸煙,本公司員工在車內(nèi)吸煙,應有禮貌地制止;公司客人在車內(nèi)吸煙時,可婉轉(zhuǎn)告知本公司陪同人員予以勸止。

7.10駕駛員對乘車人員要熱情、禮貌,舉止文明。不能主動與客人交談,應樹立公司良好窗口形象。

7.11上班時間不得串崗;出車返回,應立即向管理人報到。

7.12對工作安排,應無條件服從,不得借故拖延或拒不出車;對工作安排有意見的,可事后溝通。

7.13駕駛員出車,如遇特殊情況不能按時返回,應及時通報,說明原因。

7.14任何時間應保持通訊的暢通。

7.15下班后車輛應停放在指定地點,不得私自用車。

7.16駕駛員未經(jīng)領導批準,不得將自已保管車輛交予他人駕駛,發(fā)現(xiàn)后按200-500元/次罰款,并同時給予相應的行政處分。

7.17嚴禁私自出車,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以200元罰款,累記三次,公司將予以辭退;

8.車輛及交通事故處理

8.1發(fā)生交通事故后,駕駛?cè)藛T要立即報警、報險,并保護好現(xiàn)場,同時將情況向車輛管理人員報告。車隊人員應及時到達現(xiàn)場了解事故經(jīng)過,協(xié)助處理善后事宜,并辦理相關手續(xù)。

8.2公司公用車輛在工作時間發(fā)生的交通事故所產(chǎn)生的費用,根據(jù)責任的大小按比例承擔。其承擔比例為保險公司賠償后剩余部分公司承擔90%,個人承擔10%。

8.3在工

作時間發(fā)生車輛丟失或損壞的,公司應根據(jù)情況給予當事人相應的處罰。

8.4擅自公車私用發(fā)生交通事故的,保險公司理賠后,差額部分由用車人全額承擔,并追究相關人員的責任。因酒后駕駛導致的交通事故,所有責任(包括經(jīng)濟責任、民事或刑事責任)由當事人全部承擔。

8.5公車私用造成的車輛丟失或損壞,由當事人承擔經(jīng)濟責任并給予相應的處罰,同時,追究直接責任人的責任。

8.6其他原因造成車輛事故的,根據(jù)具體情況作出處理。

9.附則

9.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負責解釋。

9.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

9.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。