公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇1

一、現(xiàn)金的日常管理

(一)出納人員負責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的&39;日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補足。

(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

二、現(xiàn)金的收入管理

(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。

(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。

(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細賬。

三、現(xiàn)金支出管理

(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補簽字。

(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。

(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。

四、現(xiàn)金盤點制度

(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。

(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

五、檢查與監(jiān)督

(一)每天下班之前，主管人員負責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。

(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。

六、獎罰規(guī)定

(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。

(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇2

1.0目的

為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

2.0適用范圍

本小區(qū)范圍內(nèi)適用

3.0管理職責(zé)

3.1小區(qū)安全委員會負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

3.2各部門負責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部

4.0定義(無)

5.0程序

5.1管理特性:全面、細致、整改、預(yù)防

5.2安全委員會成員

主任:物業(yè)經(jīng)理

副主任:秩序維護主管

成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

5.3安全委員會職責(zé)

5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準及精神。

5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。

5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。

5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。

5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

5.4安全責(zé)任人制度

5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

5.4.3由部門負責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。

5.4.4各級安全責(zé)任人全面負責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

5.4.5各部門負責(zé)人負責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。

5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。

5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

5.6一級安全管理人職責(zé)

5.6.1按照&39;誰主管、誰負責(zé)&39;的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準實施消防安全制度和保障消防安全的&39;操作規(guī)程。

5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。

5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。

5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;

5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

5.7.6每半年負責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。

5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。

5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。

5.8.4認真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

5.8.5認真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

5.9義務(wù)消防隊制度

(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新;

(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。

5.10義務(wù)消防員職責(zé)

5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。

5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護部。

5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。

5.11本小區(qū)安全檢查制度

5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行&39;內(nèi)緊外松&39;的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

5.12安全檢查制度實施辦法

5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。

5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。

5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓(xùn);

5.13.3每年&39;全國消防宣傳日&39;秩序維護部應(yīng)組織張貼標語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。

5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇3

一、團隊成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。

二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務(wù)行為規(guī)范，認真履行工作職責(zé)。

三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規(guī)定處理。

四、客戶服務(wù)團隊每天定時召開溝通協(xié)調(diào)會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團隊所有成員必須參加。

五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應(yīng)及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團隊內(nèi)部團結(jié)。

六、對客戶投訴和發(fā)生重大事件應(yīng)及時作出反應(yīng)，積極研究對策作出處理，并總結(jié)如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的&39;影響和損失。

七、經(jīng)常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇4

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。

一、財務(wù)制度

1、會計、出納制度

按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

2、公司經(jīng)費開支制度

首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

公司經(jīng)費支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

二、財務(wù)公開制度

1、開學(xué)初向家長公開收費標準。

2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

三、財務(wù)管理制度

1、物品登記驗收制度

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。

2、公司財產(chǎn)保管使用制度

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負責(zé)制，各線都有確定主要負責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責(zé)人，教師需要時，向各線負責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負責(zé)保管和使用。

3、公司財產(chǎn)檢查制度

總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學(xué)期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進行相應(yīng)的`處罰。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度

1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。

2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。

3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準。

五、校舍和校園管理細則

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。

7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責(zé)。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇5

第一章總則

第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

第二章合同管理部門及職責(zé)

第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負責(zé)合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責(zé)：

（一）負責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

（二）組織制定本單位的標準合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；

（七）負責(zé)合同的保管、歸檔工作；

（八）負責(zé)對合同承辦部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。

第五條承辦部門合同管理職責(zé)：

（一）負責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；

（二）負責(zé)所承辦合同的談判；

（三）負責(zé)按照本單位標準合同文本起草合同；

（四）負責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負責(zé)人）或其授權(quán)的.人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術(shù)和質(zhì)量指標保證能力；

（四）對方市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。

由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進行認真審查，確保合同條款內(nèi)容準確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。

第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

（一）經(jīng)濟性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。

（三）嚴密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標示準確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。

（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇6

第一章總則

第一條為加強公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。

二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的`應(yīng)聘。

第四條招聘工作紀律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標準及職位任職要求

第五條用人基本標準。

一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責(zé)審查、核實；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。

三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據(jù)用人基本標準考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛?；對?yīng)聘者進行實際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準聘用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度大全篇7

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

（一）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。

（三）人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的.單位負責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（四）監(jiān)督機制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。