2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。(三級)

三、對供方的評價

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：

a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應，維修服務等);

e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，

還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

采購的管理規章制度篇2

為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

采購的管理規章制度篇3

1、認真貫徹執行有關政府采購政策，負責做好政府采購的組織和管理工作；

2、負責按照下達的.政府采購計劃，組織實施本級政府的集中采購活動；

3、負責全區行政事業單位使用財政性資金的采購事項，發布采購信息，組織開標、評標、詢標工作；

4、負責簽訂采購項目合同，并組織合同的實施以及采購項目的驗收；

5、負責銜接采購資金，并接受做好政府交辦的其他招標事項。

采購的管理規章制度篇4

1.公司采購合同的內容

公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

(4)交貨期限、地點和發送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

③逾期發送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等。

此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.采購合同的簽訂

(l)簽訂采購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

⑥采購合同應當采用書面形式。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

3.公司采購合同的管理

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的實現。

(3)處理好合同糾紛

當企業的.經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關系到企業經營活動的順利進行，而且也關系到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業形象。

采購的管理規章制度篇5

為規范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

一、供應商管理

1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經理、品質主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。

2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

3、餐廳不得私自從未經經理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。

二、原材料定價

1、通過網上詢價，餐廳經理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現場價格調查、詢價，確定當日食品原料價格，并留文字記錄。

2、根據市場詢價，對比供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。

三、采購和驗收

1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數量，由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。

2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價后為準），并簽字確認。

4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、面點）負責對采購來的原料進行驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。

6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。

7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。

四、結算

1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票或收據。

2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據，財務部門進行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續，公司財務每月15號左右以打款、轉賬的`方式結算供貨商原料款。

五、倉庫保管

1、出納兼庫管負責存、發管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向餐廳負責人書面匯報。

2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、部門經理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。

2、違反上述制度的，將視情節輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以100-300元的獎勵。

七、本規定自公司領導批示后，公布之日起執行。

采購的管理規章制度篇6

一、總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規范依據

2.作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據

三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：

1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執行；

2、負責擬制部門職能戰略及采購工作計劃并組織實施

3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。

4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；

5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性；

6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；

8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

9、負責物料設備的產品標準的制定

10、監督管理每年的供應商評估工作

11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商

（二）采購經理

1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同

2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施；

3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項

4、負責處理各店的質量投訴；

5、負責供應商的評估；

6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

7、支持新開門店之采購工作，開發當地新的供應商

8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行

9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應

10、公司、上級分配的其他工作

（三）采購員

1、按采購制度及流程執行采購作業，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；

4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；

5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金采購工作及網購工作

7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

（四）物流駕駛員

1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：

1)每月特價產品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫進出貨，配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）

6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送

9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

（五）倉庫保管員

1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品

2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性

3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符

（六）采購文員助理

1、每日接收各門店的報單申請并匯總

2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護

4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。

6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入

7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。

四、物品、原料管理制度：

（一）、物品、原料采購

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規定采購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。

（二）物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

五、食品采購管理制度：對價、比價

六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

七、供應商管理制度

采購的管理規章制度篇7

為規范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經營許可實施細則(實行)》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

一、指定經培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發企業采購食品、食品添加劑及食品相關產品。

三、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品經營許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

五、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業執照和食品經營許可證，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

七、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

十、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章(或簽字)的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

十一、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

十二、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

采購的管理規章制度篇8

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、采購原則

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

四、備案

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

五、采購紀律

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經常性調查。

1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。